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增值税电子专用发票与纸质增值税专用发票的发票编码规则相同么？【答案】不相同。目前纸质增值税专用发票为10位代码，而增值税电子专用发票采用增值税电子发票12位的编码规则。第1位为0，第2-5位代表盛自治区、直辖市和计划单列市，第6-7位代表年度，第8-10位代表批次，第11-12位为13代表票种。发票号码为8位，按年度、分批次编制。学更多财税资讯、财经法规、专家问答、能力测评、免费直播，可以查看正保会计网校会计实务频道， 北京市纳税人什么时候可以接受增值税电子专用发票？
问题：我单位租的创业园的房子(政府部门的)，我可以从基本户打款到对方的个人账户吗？(对方没有公户账号)，好像是没有发票，如果提现金支付行吗？是不是都一样呢？能走账吗？附什么单据？年底所得税汇算调增交吗？答案：可以从基本户打款给个人，支付给个人也可以提现，打款会更方便一些且打款的证据比较明确。 可以走账，所附单据：与对方的，对方同意打款给个人的授权书，对方的收据等。 没有发票，年底要纳税调增。 回答仅供参考。你关心的热点，才是实务的头条。戳图点击了解财税实务会员，更多知识等你拿 想学更多财税资讯、财经法规、专家问答、能力测评、免费直播，可以查看正保会计网校会计实务频道， 融资性售后回租业务中，承租人出售资产的行为，是否需要缴纳企业所得税？
转账支票背面是否需要盖章？什么是冲销？冲销就是指相互抵消，比如购买原材料时先预付货款，待收到发票后再冲销预付款。那么对于冲销预付款的业务，该如何做会计分录？购买材料冲销预付款怎么做账？冲销预付款会计分录具体如下：预付给客户的款项，做以下分录：借：预付账款 贷：银行存款1、如果实际入库原材料金额大于预付账款，需要做以下两笔分录：借：原材料 贷：预付账款借：预付账款 贷：银行存款(补付少支付的账款)2、如果实际入库原材料金额比预付账款小，需要做以下两笔分录：借：原材料 贷：预付账款借：银行存款(收回多付出的预付账款) 贷：预付账款只要货未到，提前付款给客户就是“预付”，这个时候由于未确定价格或者未收到发票和货物，只是收了你部分货款或定金，这时候就将这笔预付的款项先挂在预付账款，等价格确定之后，收到货物以及发票了，再支付剩余货款，方可冲销预付账款。预付账款就是购货单位还未收到货物或者享受劳务先向销货单位支付一定的款项。预付账款属于资产类科目，增加记借方，减少记贷方。之所以采用预付账款的形式，是因为预付货款在一定程度上可以缓解供货方资金不足的困难，但是由于预付账款会提前增加社会购买力，对于有计划地分配物资和资金不利。因此其应用范围应严格控制。缴纳社保生育工伤如何做会计分录？
