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年度工作结束后，企业要做所得税的汇算清缴，使用一些项目费用在汇算清缴前抵扣所得税，那么面对工资薪金的填报问题，企业所得税汇算清缴工资薪金怎么填呢？企业所得税汇算清缴工资薪金支出怎么填？1、在填写企业所得税汇算清缴职工薪酬表时，需要在填报表单里面勾选职工薪酬支出及纳税调整明细表。2、进入职工薪酬填写表格，首先填写工资薪金支出。账载金额：就是会计账目上记录的具体金额。3、实际发生额：就是实际发放到员工手内的工资金额，用具体的工资金额减去仍未发放的工资。4、税收金额：税法上允许抵扣的工资金额，通常是实际发放到员工手里的工资金额。5、纳税调整金额：就是账载金额和税收金额之间的差额，税收金额小于账载金额就会形成调增额。6、如果企业还存在福利费支出，则按照上述方法填写在职工福利费支出栏。职工福利费支出：不得超过工资的14%，其余部分形成调整。7、职工教育经费，工费经费支出，也需要按照账载金额、实际发生额、税收金额进行填写。职工教育经费：不得超过工资的8%，超过部分形成调整。工费经费支出：不得超过工资的2%，超过部分形成调整。8、职工薪酬表填写好之后，把合计填写在期间费用明细表就可以了。企业所得税汇算清缴的做法目前，企业所得税纳税人汇缴申报的方式包括网上申报、介质申报和手工申报。其中，网上申报是指企业所得税纳税人通过神州浩天网上纳税申报系统进行首次申报和更正申报；介质申报、手工申报是指由于实际情况，纳税人不能正常进行网上申报时可直接携带申报介质及汇算清缴相关材料到办税服务厅办理申报。汇算清缴业务招待费怎么调整？
会计人员不管是考证还是日常工作过程中，都会经常接触税金及附加科目。那么一般纳税人计提税金及附加会计分录如何编制呢?来跟随会计网一同了解下吧!计提税金及附加会计分录借：税金及附加贷：应交税费-城建税应交税费-教育费附加应交税费-地方教育费附加实际缴纳时：借：应交税费-城建税应交税费-教育费附加应交税费-地方教育费附加贷：银行存款税金及附加是什么科目?答：税金及附加是损益类科目，月末结转入本年利润，是指企业经营活动应负担的相关税费。包括消费税、城市维护建设税、教育费附加、房产税、资源税、土地增值税、城镇土地使用税、耕地占用税、印花税、车船税、契税、环境保护税、车辆购置税等。税金及附加涉及的计算公式税金及附加包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。自营改增后，城建税和教育费附加均以增值税和消费税为计税依据。纳税人根据当月应交的增值税及消费税之和，分别乘以当地城建税税率(7%或5%或1%)、教育费费率3%、地方教育费费率2%，计算得出当月应交的城建税、教育费附加、地方教育费附加。计算公式如下：城市维护建设税=(实际缴纳增值税+消费税)×适用税率教育费附加=(实际缴纳的增值税+消费税)×3%地方教育附加=(实际缴纳的增值税+消费税)×2%计入当期损益的研发支出会计分录怎么做？
企业支付经济补偿金会计分录怎么做？企个人出租不动产能否代开专用发票？【答案】《税务总局关于营业税改征增值税委托地税局代征税款和代开增值税发票的通知》（税总函〔2016〕145 号） 第一条规定，纳税人销售其取得的不动产和其他个人出租不动产，申请代开发票的，由代征税款的地税局代开增值税专 用发票或者增值税普通发票。第二条第（四）项规定，增值 税小规模纳税人销售其取得的不动产以及其他个人出租不动产，购买方或承租方不属于其他个人的，纳税人缴纳增值税后可以向地税局申请代开增值税专用发票。根据上述规定，个人出租不动产可以向税务机关申请代开增值税专用发票。加入实务畅学卡会员，随时随地在线提问，多名财税老师免费极速答疑，学更多财税资讯、财经法规、专家问答、能力测评、免费直播，可以查看正保会计网校会计实务频道， 办理个税年度汇算需要提交什么资料，保存多久？
